Dezembro 2015
RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 - ANEXO I
SIGLA: TRT 1ª Região
NOME DO ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho - 1ª Região
AUTORIDADE MÁXIMA: Desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas
Paranhos
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: SOF/CCON
MÊS DE REFERÊNCIA (MM/AAAA): 12/2015
DATA DA PUBLICAÇÃO: 12-jan-16
| INCISO | DESCRIÇÃO DO INCISO | ALÍNEA | DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS | VALORES em R$ 1,00 |
| I | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | |||
| a | DESPESAS COM PESSOAL ATIVO | R$ 63.529.089,82 | ||
| b | DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES | R$ 39.729.700,53 | ||
| c | ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | R$ 11.373.454,16 | ||
| d | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS, REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENDOS) A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA) | R$ 7.049.918,06 | ||
| R$ 121.682.162,57 | ||||
| ll | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | |||
| a | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE | R$ 206.153,23 | ||
| b | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 3.539.134,16 | ||
| c | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE | R$ 495.992,90 | ||
| d | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | R$ 3.468.136,36 | ||
| e | DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES | R$ 37.733,32 | ||
| f | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 28.551,81 | ||
| g | INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA | R$ 897.986,94 | ||
| h | ALUGUEL DE IMÓVEIS | R$ 6.169.898,80 | ||
| i | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 78.779,13 | ||
| j | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 752.572,23 | ||
| k | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 86.550,18 | ||
| l | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 952.299,69 | ||
| m | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SW, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PD, SERVIÇOS DE TI, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TI, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PD E COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 993.442,98 | ||
| n | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R$ 1.671.332,57 | ||
| o | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA | R$ 1.148.516,48 | ||
| p | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 16.586,49 | ||
| q | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o" | R$ 1.219.249,72 | ||
| r | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 245.576,15 | ||
| s | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 18.775,80 | ||
| t | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE | R$ 6.720,60 | ||
| u | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | R$ 4.500,00 | ||
| v | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 32.483,51 | ||
| w | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 8.881,38 | ||
| x | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w" | R$ 91.268,22 | ||
| y | SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | R$ 318.309,84 | ||
| z | DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO | R$ 2.083.497,74 | ||
| R$ 24.572.930,23 | ||||
| III | DESPESAS COM INVESTIMENTOS | |||
| a | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS | R$ 0,00 | ||
| b | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS | R$ 0,00 | ||
| c | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 2.877.699,00 | ||
| d | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | R$ 6.950,00 | ||
| e | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS | R$ 709.941,75 | ||
| R$ 3.594.590,75 | ||||
| IV | DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS | |||
| a | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OU BENS DE CAPITAL JÁ EM UTILIZAÇÃO | R$ 0,00 | ||
| b | OUTRAS INVERSÕES | R$ 0,00 | ||
| R$ 0,00 | ||||
| V | REPASSES DO TESOURO NACIONAL OU ESTADUAL OU SUB-REPASSES RECEBIDOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE | |||
| a | PESSOAL E ENCARGOS | R$ 100.294.776,88 | ||
| b | CUSTEIO | R$ 21.110.769,47 | ||
| c | INVESTIMENTOS | R$ 3.544.674,39 | ||
| d | INVERSÕES FINANCEIRAS | R$ 0,00 | ||
| R$ 124.950.220,74 | ||||
| VI | RECEITAS | |||
| a | RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS | R$ 0,00 | ||
| b | RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIÁRIAS | R$ 0,00 | ||
| c | RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS | R$ 0,00 | ||
| d | DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS | R$ 60.164,65 | ||
| R$ 60.164,65 |