Julho 2016
RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 - ANEXO I
SIGLA: TRT 1ª Região
NOME DO ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho - 1ª Região
AUTORIDADE MÁXIMA: Desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas
Paranhos
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: SOF/CCON
MÊS DE REFERÊNCIA (MM/AAAA): 07/2016
DATA DA PUBLICAÇÃO: 12-agosto-16
| INCISO | DESCRIÇÃO DO INCISO | ALÍNEA | DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS | VALORES em R$ 1,00 |
| I | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | |||
| a | DESPESAS COM PESSOAL ATIVO | R$ 63.315.512,91 | ||
| b | DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES | R$ 40.171.991,08 | ||
| c | ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | R$ 11.426.406,59 | ||
| d | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS, REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENDOS) A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA) | R$ 2.839.781,55 | ||
| R$ 117.753.692,13 | ||||
| ll | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | |||
| a | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE | R$ 230.560,11 | ||
| b | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 3.828.965,64 | ||
| c | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE | R$ 579.471,00 | ||
| d | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | R$ 2.079.689,62 | ||
| e | DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES | R$ 36.965,23 | ||
| f | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 24.349,14 | ||
| g | INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA | R$ 380.243,35 | ||
| h | ALUGUEL DE IMÓVEIS | R$ 2.980.322,18 | ||
| i | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 42.797,79 | ||
| j | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 612.944,93 | ||
| k | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 30.503,30 | ||
| l | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 502.558,21 | ||
| m | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SW, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PD, SERVIÇOS DE TI, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TI, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PD E COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 485.950,65 | ||
| n | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R$ 25.532,47 | ||
| o | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA | R$ 915.688,20 | ||
| p | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 12.961,36 | ||
| q | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o" | R$ 2.117.217,14 | ||
| r | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 364.093,58 | ||
| s | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 13.346,49 | ||
| t | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE | R$ 254.500,29 | ||
| u | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | R$ 0,00 | ||
| v | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 31.113,90 | ||
| w | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 0,00 | ||
| x | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w" | R$ 3.098,53 | ||
| y | SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | R$ 807.253,49 | ||
| z | DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO | R$ 427.139,62 | ||
| R$ 16.787.266,22 | ||||
| III | DESPESAS COM INVESTIMENTOS | |||
| a | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS | R$ 0,00 | ||
| b | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS | R$ 0,00 | ||
| c | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 0,00 | ||
| d | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | R$ 19.230,66 | ||
| e | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS | R$ 0,00 | ||
| R$ 19.230,66 | ||||
| IV | DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS | |||
| a | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OU BENS DE CAPITAL JÁ EM UTILIZAÇÃO | R$ 0,00 | ||
| b | OUTRAS INVERSÕES | R$ 0,00 | ||
| R$ 0,00 | ||||
| V | REPASSES DO TESOURO NACIONAL OU ESTADUAL OU SUB-REPASSES RECEBIDOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE | |||
| a | PESSOAL E ENCARGOS | R$ 114.520.170,74 | ||
| b | CUSTEIO | R$ 13.926.069,78 | ||
| c | INVESTIMENTOS | R$ 37.798,17 | ||
| d | INVERSÕES FINANCEIRAS | R$ 0,00 | ||
| R$ 128.484.038,69 | ||||
| VI | RECEITAS | |||
| a | RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS | R$ 4.268.090,90 | ||
| b | RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIÁRIAS | R$ 85.548,38 | ||
| c | RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS | R$ 0,00 | ||
| d | DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS | R$ 9.498.705,67 | ||
| R$ 13.852.344,95 |