Novembro 2015
RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 - ANEXO I
SIGLA: TRT 1ª Região
NOME DO ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho - 1ª Região
AUTORIDADE MÁXIMA: Desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas
Paranhos
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: SOF/CCON
MÊS DE REFERÊNCIA (MM/AAAA): 11/2015
DATA DA PUBLICAÇÃO: 11-dez-15
| INCISO | DESCRIÇÃO DO INCISO | ALÍNEA | DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS | VALORES em R$ 1,00 |
| I | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | |||
| a | DESPESAS COM PESSOAL ATIVO | R$ 94.096.729,56 | ||
| b | DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSÕES | R$ 57.271.950,45 | ||
| c | ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | R$ 22.676.481,52 | ||
| d | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS, REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENDOS) A SERVIDORES OU EMPREGADOS, CONFORME AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, APROPRIADO PELO CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA) | R$ 29.704.502,62 | ||
| R$ 203.749.664,15 | ||||
| ll | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | |||
| a | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE | R$ 201.833,86 | ||
| b | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 3.537.302,89 | ||
| c | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - AUXÍLIO-CRECHE | R$ 483.984,90 | ||
| d | BENEFÍCIOS A SERVIDORES E EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | R$ 1.639.632,69 | ||
| e | DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES | R$ 109.128,93 | ||
| f | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 37.062,01 | ||
| g | INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO, TRANSPORTE E AUXÍLIO MORADIA | R$ 364.612,94 | ||
| h | ALUGUEL DE IMÓVEIS | R$ 3.115.595,89 | ||
| i | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 50.237,11 | ||
| j | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 750.372,76 | ||
| k | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 6.845,19 | ||
| l | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 406.267,71 | ||
| m | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SW, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PD, SERVIÇOS DE TI, SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE TI, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PD E COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 534.076,00 | ||
| n | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R$ 605.477,98 | ||
| o | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA | R$ 2.228.333,96 | ||
| p | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 13.837,62 | ||
| q | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E POSTOS DE TRABALHO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "n" E "o" | R$ 1.658.663,18 | ||
| r | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 152.114,59 | ||
| s | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 38.716,24 | ||
| t | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARE | R$ 10.403,88 | ||
| u | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | R$ 0,00 | ||
| v | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 37.102,30 | ||
| w | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 9.567,00 | ||
| x | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESSALVADO O APROPRIADO NAS ALÍNEAS "s" A "w" | R$ 8.683,65 | ||
| y | SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | R$ 330.655,72 | ||
| z | DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO | R$ 1.944.615,90 | ||
| R$ 18.275.124,90 | ||||
| III | DESPESAS COM INVESTIMENTOS | |||
| a | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS | R$ 0,00 | ||
| b | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS | R$ 0,00 | ||
| c | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 0,00 | ||
| d | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | R$ 0,00 | ||
| e | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMAIS ITENS | R$ 108.268,88 | ||
| R$ 108.268,88 | ||||
| IV | DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS | |||
| a | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OU BENS DE CAPITAL JÁ EM UTILIZAÇÃO | R$ 0,00 | ||
| b | OUTRAS INVERSÕES | R$ 0,00 | ||
| R$ 0,00 | ||||
| V | REPASSES DO TESOURO NACIONAL OU ESTADUAL OU SUB-REPASSES RECEBIDOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE | |||
| a | PESSOAL E ENCARGOS | R$ 76.729.315,83 | ||
| b | CUSTEIO | R$ 19.630.320,02 | ||
| c | INVESTIMENTOS | R$ 1.696.506,99 | ||
| d | INVERSÕES FINANCEIRAS | R$ 0,00 | ||
| R$ 98.056.142,84 | ||||
| VI | RECEITAS | |||
| a | RECURSOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS | R$ 0,00 | ||
| b | RECURSOS A TÍTULO DE TAXAS JUDICIÁRIAS | R$ 0,00 | ||
| c | RECURSOS A TÍTULO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIÁRIOS | R$ 1.907.067,76 | ||
| d | DEMAIS RECURSOS CONFORME PREVISÃO EM LEIS ESPECÍFICAS | R$ 60.020,80 | ||
| R$ 1.967.088,56 |